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市委老干部局部门2018年度部门决算公开

时间:2019-09-30      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

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  2019-09-30

  

公开日期

  

 

  2019-09-30

  

文件编号

  

 

  

公开时限

  

 

  长期公开

  

发布机构

  

 

  无锡市委老干部局

  

公开形式

  

 

  网站,文件,政府公报

  

公开方式

  

 

  主动公开

  

公开范围

  

 

  面向全社会

  

有效期

  

 

  长期

  

公开程序

  

 

  部门编制,经办公室审核后公开

  

主题(一级)

  

 

  

主题(二级)

  

 

  

关键词

  

 

  预算,决算,公开

  

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体裁

  

 

  报告

  

内容概述

  

2018年度无锡市委老干部局部门决算公开

  

             

目  录

第一部分 部门概况

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

       (一)负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促
检查,指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。

       (二)组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望
优势,充分发挥离退休干部作用。

       (三)指导离退休干部服务管理工作,会同有关部门督促检
查离退休干部相关政策待遇的落实。

        (四)指导离退休干部学习活动阵地建设,组织全市性离退
休干部重大活动。

        (五)组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培
训工作。

        (六)指导协调重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作,组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作,组织指导易地安置离休干部工作。

        (七)对全市老干部工作进行调查研究,为市委决策提供参
考,制定或参与制定全市老干部工作有关政策规定。

        (八)完成市委和市委组织部交办的其他任务。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党建处(作用发挥处)、服务保障处;挂靠机构“无锡市关心下一代工作委员会办公室”。本部门下属单位包括:无锡市老年事业服务中心、无锡市老干部活动中心、无锡市老年大学。

        2. 从决算单位构成看,纳入市委老干部局部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:市委老干部局部门本级(含无锡市关心下一代工作委员会)、无锡市老年事业服务中心、无锡市老干部活动中心、无锡市老年大学。

        三、2018年度主要工作完成情况

        2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来,在市委的正确领导下,全市各级老干部工作部门认真贯彻落实中央和省市委决策部署,围绕中心、服务大局,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,精准做好服务保障工作,积极引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量,推动我市老干部工作高质量发展取得明显成效。去年,我市老干部工作先后3次在全省作交流发言。
      思想政治引领更加有力。扎实开展“学习十九大精神、紧跟新时代步伐”主题活动,举办专题培训班15个,举办情况通报会、辅导报告210场次,录播《荧屏党校》12期,开设15节主题教育课程,组织引导广大老同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。组织老同志参加《中国老年报》举办的十九大精神知识竞赛获“优秀组织奖”。
      离退休干部党的建设更加规范。全面实施“六有一提升”工程,制定《实施方案》和《考评细则》,明确“四大目标”,进行6大类36项指标考核,实现机关、事业单位离退休干部党组织全覆盖。探索“一方隶属、多重管理”党建模式,71个社区开展离退休干部党建工作。出台《中共无锡市委离退休干部工作委员会工作规则》,举办第28期全市离退休干部支部书记学习班,配备在职党员担任支部联络员,支部书记工作补贴全部落实到位。
      离退休干部服务管理更加精准。进一步畅通离休干部看病就医绿色通道,做到“六优五有一站式”。全力打造“签约医生+服务团队+信息化平台”的服务离休干部升级版,全市356名家庭医生签约服务1567名离休干部,实现全覆盖,做到“四建四精准”。进一步完善离休干部困难帮扶机制,采取“一降一扩一补”加大帮扶力度,全年为280名困难老同志发放医疗困难补助132万元。全省“三有一落实”工作现场会在我市召开。
      离退休干部发挥作用更加聚焦。围绕纪念改革开放40周年,开展“奉献新时代、共建新无锡”主题实践活动,组织2万多名老同志召开座谈研讨会500个,举办老干部专题宣讲450场,为我市高质量发展成就点赞喝彩。进一步深化“千名银发人才服务千家企业”活动,建立完善1100多人的“银发智库”,对接服务企业1100多个项目,助力无锡产业强市,召开全市“双千”活动表彰推进会。不断深化正能量活动载体,持续推进“两代人携手共进”等活动。
      离退休干部精神文化生活更加丰富。认真开展“新时代、新征程”全市离退休干部文化活动月系列活动、纪念改革开放40周年系列文化展示,成功承办全省老干部乒乓球邀请赛,积极参加全省“改革伴我行、放歌新时代”主题实践活动,组织老干部协会基层行、社区行、校园行,送文化、送新风、送欢乐。市老年大学开设244个教学班,学员超万人次。举办“苏锡常镇宁”五市老年大学书画联展。
      工作部门自身建设成效更加凸显。按照“认真做好离退休干部工作”的新要求,牢固树立新时代老干部工作核心价值理念。举办全市老干部工作系统专题培训班,在全市工作队伍中开展“增强本领,倾情服务”主题实践活动,引导工作队伍学习理论强化政治责任、学习先进强化担当作为、学习本领强化服务质效。深化“面对面、心连心”大走访大落实活动,采取年初下达调研课题任务,年中跟进督查,年终形成调研成果的方式,结题调研报告23篇,12篇调研获省市通报表扬,有效促进和推动老干部工作创新与发展。

第二部分 市委老干部局部门2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        市委老干部局 部门2018年度收入、支出总计2711.88万元,与上年相比收、支总计各减少 8.37 万元,减少 0.3 %。其中:

        (一)收入总计2711.88万元。包括:

        1.财政拨款收入2328.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少388.57万元,减少14.3%。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户,记为事业收入;无锡市老年事业服务中心收入记入经营收入。

        2.上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0%。主要原因是无上级补助收入。

        3.事业收入 342.39 万元,为无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户。与上年相比增加 342.39 万元,增长 100 %。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户。

        4.经营收入 40.81 万元,为无锡市老年事业服务中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加40.81万元,增长100%。主要原因是无锡市老年事业服务中心收入以往年度记入财政拨款收入,2018年按财政要求记为经营收入。

       5.附属单位上缴收入  0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

       6.其他收入  0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无其他收入。

       7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无用事业基金弥补当年收支差额的情况。

       8.年初结转和结余 0 万元,主要为本单位无年初结转和结余。

       (二)支出总计2711.88万元。包括:

        1.一般公共服务(类)支出1778.83万元,主要用于机关及事业单位保障机构运行、开展管理活动而发生的基本支出。与上年相比减少529.99万元,减少22.95%。主要原因是2017年度单位机动经费开支放入基本支出,2018年度根据财政要求放入项目支出。

        2.教育(类)支出130万元,主要用于无锡市关心下一代工作委员会教育附加费用支出。与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是教育附加费额度不变。

        3.  社会保障和就业(类)支出272.86,主要用于无锡市老年事业服务中心老龄事务支出以及其他民政管理事务支出,以及无锡市老年大学老龄事务支出,与上年相比增加189.47万元,增加227%。主要原因是无锡市老年大学支出全部放入社会保障和就业支出类。

        4.   医疗卫生(类)支出35.45万元,主要用于老干部局干部职工医疗保险费支出,与上年相比减少5.55万元,同比减少13.5%,主要原因是公务员补助医疗暂停征收。

        5.   住房保障(类)支出152.35万元,主要用于老干部局机关及事业单位为干部职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少4.69万元,同比减少3%,主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴与上一年度基本持平。

        6.结余分配342.39万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无锡市老干部活动中心对非财政补助结余按规定计算事业专户等。与上年相比增加342.39万元,增长100 %。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户。

        7.年末结转和结余0万元,我单位本年度无结转和结余资金。

        二、收入决算情况说明

        市委老干部局部门本年收入合计2711.88万元,其中:财政拨款收入2328.68万元,占85.8%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入342.39万元,占12.7%;经营收入40.81万元,占1.5%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图1:收入决算图

        三、支出决算情况说明

        市委老干部局部门本年支出合计2369.49万元,其中:基本支出1460.57万元,占61.7%;项目支出868.11万元,占36.6%;经营支出40.81万元,占1.7%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

图2:支出决算图

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        市委老干部局部门2018年度财政拨款收、支总决算2328.68万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少391.57万元,减少14.4%。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户,记为事业支出;无锡市老年事业服务中心收入记入经营支出。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委老干部局部门2018年财政拨款支出2328.68万元,占本年支出合计的85.8%。与上年相比,财政拨款支出增加减少  391.57万元,减少14.4%。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户,记为事业支出;无锡市老年事业服务中心收入记入经营支出。

        市委老干部局部门2018年度财政拨款支出年初预算为    2034.36万元,支出决算为2328.68万元,完成年初预算的114%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性增长, 财政追加了当年预算。其中:

        (一)一般公共服务(类)

        1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为653.96万元,支出决算为683.45万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因人员支出政策性增长。

        2. 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为984.13万元,支出决算为975.66万元,完成年初预算的 99.13 %。决算数小于预算数的主要原因部分项目节约经费支出

        3. 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

        (二)教育支出(类)

        教育管理事务(款)  其他教育管理事务支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

        (三)社会保障和就业支出(类)

        1. 民政管理事务(款)老龄事务(项) 年初预算为208.09万元,支出决算为208.58万元,完成年初预算的100 %。决算数与预算数基本一致。

        2. 其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为28.94万元,支出决算为28.59万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因社会保险缴纳比率微调。

        (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

        1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.08万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

        2. 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

        (五)住房保障支出(类)

        1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算51.87万元,决算数53.97万元,完成年初预算数的104%,决算数大于预算数是由于公积金基数调整。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数64.16万元,决算数66.76万元,完成年初预算数的104%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴发放基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

   3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数26.76万元,决算数27.83万元,完成年初预算数的104%,决算数大于预算数的主要原因是新职工住房补贴缴存基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        市委老干部局部门2018年度财政拨款基本支出2328.68万元,其中:

        (一)人员经费1440.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费20.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委老干部局部门2018年一般公共预算财政拨款支出2328.68万元,与上年相比减少388.57万元,减少14.3%。主要原因是无锡市老干部活动中心以前年度结余在财政的资金2018年返还至单位事业专户,记为事业收入;无锡市老年事业服务中心收入记入经营收入。市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2034.36万元,支出决算为  2328.68万元,完成年初预算的114.5%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性增长。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.57万元,其中:

        (一)人员经费1440.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费20.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        市委老干部局部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.33万元,占“三公”经费的49%;公务接待费支出4.52万元,占“三公”经费的51 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加 0万元,主要原因为因我单位本年度无公出国(境),因此无预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
 

        2.公务用车购置及运行费支出4.33万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加 0万元,主要原因我单位本年度无公务用车购置,无预算安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

        (2)公务用车运行维护费决算支出  4.33 万元,完成预算的51.5%,比上年决算增加0.07万元,主要原因为与上年决算数基本一致,无大幅增加;决算数小于预算数的主要原因进一步压缩了用车成本。公务用车运行维护费主要用于单位专项保障车辆的日常运行费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

         3.公务接待费4.52万元,完成预算的30%,比上年决算增加   1万元,主要原因为恰逢改革开放40周年,各兄弟单位赴锡走访慰问异地安置在无锡的离休干部,接待批次与人数都有增加;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定。其中:国内公务接待支出4.52万元,接待53批次,443人次,主要为接待相关单位来访学习交流和走访异地安置在无锡的离休干部以及上级单位工作指导等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次, 0人次。

        市委老干部局部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.56万元,完成预算的82%,比上年决算增加6.56万元,主要原因为形势报告会以及市委情况通报会发生的场租费计入会议费;决算数小于预算数的主要原因加强会议管理,严格按照厉行节约的要求,减少不必要的会议开支。2018 年度全年召开会议5个,参加会议1380 人次。主要为召开全市老干部工作年度会议、市委情况通报会(上半年下半年各一场)、国际国内形势报告会(上半年下半年各一场)。

        市委老干部局部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.7万元,完成预算的51.4 %,比上年决算减少11.41万元,主要原因为2017年比2016年减少了培训人数;决算数小于预算数的主要原因减少了培训的人数与培训天数。2018年度全年组织培训3个,组织培训267人次。主要为培训全市老干部系统工作培训班、社区离退休书记培训班、全市离退休干部党支部书记学习班。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        市委老干部局部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

        我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出17.99万元,比2017年减少   342.2万元,降低190 %。主要原因是:本年度印刷费、公务接待费、培训费等支出减少,且机动经费全部计入项目经费,不再从基本支出中核算。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额69.5万元,其中:政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

        附件:市委老干部局 附件二附表2018年度无锡市市级20190904.dls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

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